九三學社昆明市委員會2020年部門預算公開

發布日期:2020/6/3 14:12:27     瀏覽次數:551

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九三學社昆明市委員會2020年部門預算公開

目錄

第一部分 九三學社昆明市委員會2020年部門預算編制說明

第二部分 九三學社昆明市委員會2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表-1

十一、市本級項目支出績效目標表-2

十二、市對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務預算表

十五、部門整體支出績效目標表

十六、部門基本信息表

十七、行政事業單位資產情況表

九三學社昆明市委員會2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

九三學社是以科學技術界高、中級知識分子為主的具有政治聯盟特點的政黨,是接受中國共產黨領導、同中國共產黨親密合作、致力于建設中國特色社會主義事業的參政黨。基本職能為參政議政、民主監督,參加中國共產黨領導的政治協商。

(二)機構設置情況

九三學社昆明市委員會機關內設處室3個:辦公室、宣傳處、組織處。

(三)重點工作概述

1.加強自身建設

(1)夯實同心思想基礎,舉辦培訓班學習多黨合作理論,開展民主黨派傳統學習活動;(2)及時貫徹學習中共中央、省、市委重要會議精神;(3)開展堅持和發展中國特色社會主義學習實踐活動;舉辦經驗交流會、召開中期推進會議;(4)堅持領導班子、機關中層干部年度述職考評制度;(5)嚴格執行機關管理制度,加強公務員管理,將績效評估與公務員考核有機結合;(6)健全完善領導班子民主生活會制度,召開民主生活會及理論中心組學習會;(7)嚴格執行程序議事規則,重大決定會議研究,嚴格執行會議制度;(8)建立專業人才庫和后備干部隊伍人才庫檔案。

2.參政議政民主監督工作

(1)建立專題調研工作機制,有方案、有工作機構、有具體措施;(2)指導支持基層組織開展專題調研并完成高質量調研報告;(3)圍繞市委、市政府中心工作申請立項市級決策咨詢課題,制定調研計劃,形成高質量調研報告;(4)積極開展與市政府相關部門對口聯系工作;(5)建立參政議政工作機制;(6)按規定派員參加市政府常務會議、專題協商會,按要求參加行風評議工作,認真履行參政議政民主監督職能。

3.社會服務工作

積極參與市委統戰部牽頭組織的扶貧工作或開展其他扶貧工作不少于1次。

4.宣傳信息工作

出版《昆明九三》季刊四期。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個,即九三學社昆明市委員會。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2019年11月編報基本支出時,部門基本情況如下:

在職人員編制8人,其中:行政編制8人(含工勤編制1人),事業編制0人。在職實有8人,其中:財政全供養8人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員4人,其中:離休0人,退休 4人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入274.10萬元,其中:一般公共預算撥款274.10萬元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營預算財政撥款0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元,上年結轉0.00萬元。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 274.10萬元,其中:本年收入274.10萬元,上年結轉收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款274.10萬元(本級財力274.10萬元,專項收入0.00萬元,執法辦案補助0.00萬元,收費成本補償0.00萬元,財政專戶管理的收入0.00萬元,國有資源(資產)有償使用收入0.00萬元),政府性基金財政撥款0.00萬元,國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出 274.10萬元。本級財力安排支出 274.10萬元,其中:基本支出203.90萬元,項目支出70.20萬元。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類,支出分別列:

1.  “201(類)-28(款)”民主黨派及工商聯事務支出232.01萬元,主要反映各民主黨派及辦事機構的支出,該類支出為我單位各項基本支出及專項經費支出(不包括住房公積金、社會保障繳費和購房補貼支出);

2.“208(類)-05(款)”行政事業單位離退休支出12.67萬元,該支出主要為我單位基本養老保險繳費支出。

3.“210(類)-11(款)”行政事業單位醫療支出11.57萬元,該類支出為我單位基本醫療繳費、公務員醫療補助繳費和重特病統籌繳費支出。

4.“221(類)-02(款)”住房保障支出17.84萬元,主要反映政行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出,主要為我單位住房公積金繳費支出。

其中:基本支出203.91萬元,項目支出70.19萬元。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

按支出經濟分類科目分組(其中:基本支出203.91萬元,項目支出70.19萬元)。

1、301工資福利支出168.16萬元,其中:30101基本工資33.73萬元,主要用于在職人員按規定發放的基本工資;30102津貼補貼52.21萬元,主要用于在職人員按規定發放的津貼、補貼;30103獎金39.91萬元,主要用于按規定發放的獎金;30108機關事業單位基本養老保險繳費12.67萬元,主要用于繳納職工的基本養老保險;30110職工基本醫療保險繳費7.84萬元,主要用于繳納職工費基本醫療保險;30111公務員醫療補助繳費3.48萬元,主要用于繳納公務員醫療補助費;30112其他社會保障繳費0.48萬元,主要用于繳納職工的失業、工傷、生育等社會保險費;30113住房公積金17.84萬元,主要用于繳納職工的住房公積金。

1.302商品和服務支出23.53萬元,主要用于單位購買商品和服務,不包括用于購置 資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。其中:30201辦公費1.79萬元,用于購買日常辦公用品、書報雜志等;30205水費0.28萬元,反映單位的水費等支出;30207郵電費0.87萬元,反映單位支出的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費等;30211差旅費1.61萬元,反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費;30213維修(護)費1.12萬元,反映單位日常開支的資產修理和維護費用;30215會議費5.00萬元,用于單位在會議期間按規定開支的住宿費、會場租金、交通費、文件印刷費等;30216培訓費0.28萬元,用于單位在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、交通費等;30228工會經費0.67萬元,反映單位按規定提取的工會經費;30229福利費2.10萬元,反映單位按規定提取的職工福利費;30239其他交通費9.57萬元,反映單位公務交通補貼、租車費用等;30299其他商品服務支出0.24萬元,反映單位離休人員特需費、離退休人員公用經費等。

3. 303對個人和家庭的補助12.22萬元,主要對個人和家庭的補助支出。其中:30302退休費10.08萬元,用于發放退休人員生活補貼;30307醫療費補助2.14萬元,用于反映離退休人員醫療費。

五、市對下專項轉移支付情況

(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

我單位不涉及對下專項轉移支付情況。

(二)與中央配套事項

我單位無與中央配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

我單位無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

2020年九三學社昆明市委員會無政府采購預算。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九三學社昆明市委員會2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元,較上年減少1.00萬元,下降100%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

九三學社昆明市委員會2020年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

增減變化原因2020年我單位暫無因公出國(境)費預算。

(二)公務接待費

九三學社昆明市委員會2020年公務接待費預算為0萬元,較上年減少1.00萬元,下降100%,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。

減少的原因主要是2020年我單位暫無公務接待預算。

(三)公務用車購置及運行維護費

九三學社昆明市委員會2020年公務用車購置及運行維護費為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

增減變化原因主要是因為車改工作已完成,2020年九三學社昆明市委員會已無公務用車。

八、重點項目預算績效目標情況

九三學社昆明市委2020年項目預算的績效目標分別為:

參政議政項目目標為:通過對民生的難點、熱點、焦點問題及加快新昆明建設、區域性國際城市建設、世界知名旅游城市建設、統籌城鄉區域發展、擴大對內對外開放等方面的深入調研,形成高質量、高品位、高水平的調研報告。調研緊貼市委、市政府中心工作,抓準實現跨越發展的關鍵環節,對策建議應富有針對性和可操作性,最終使調研成果可以直接轉化為相關政策文件,有助于市委、市政府民主決策、科學決策、正確決策。

2、自身建設項目目標為:通過編輯發行《昆明九三 》季刊;開展社員文化交流活動及宣傳工作會議等活動加強黨派思想建設。開展完成扶貧、同心系列社會服務活動、六一助學活動。扶貧濟困,促進社會和諧穩定,尋找到扶貧新途徑,促進扶貧工作。完成黨派社會服務職能。組織監督委員會、基層組織和專委會活動、開展年度考核工作,召開社市委專題報告會,組織工作會議,新社員和骨干社員培訓會,完善黨派自身管理。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.財政撥款收入:是指本級財政當年撥付的資金。

2.年初結轉和結余:是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金,既包括財政撥款的結轉和結余,也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。

3.一般公共服務(類)支出:指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發生的基本支出和項目支出。

4.年末結轉和結余資金:是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度繼續使用的資金,既包括財政撥款的結轉和結余,也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。

5.基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出:是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

7.“三公經費”:是指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

8.工資福利支出:是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

9.商品和服務支出:是指單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。)

10.對個人和家庭的補助:是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

11.機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)機關運行經費安排

2020年本級財力安排九三學社昆明市委員會部門機關運行經費23.53萬元,主要用于辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常開支,以保證機構正常運轉。

(三)國有資產占用情況

截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況如下:

我單位2019年年末資產總額為:10.33萬元;其中流動資產為8.13萬元(庫存現金6.42萬元,銀行存款1.71萬元)占比78.71%;固定資產為1.96萬元,占比18.97%,無形資產為0.24萬元,占比2.32%。總資產較2019年年末減少41.56萬元,減幅80.09%,主要原因是我單位2019年處置固定資產一批,并從2019年開始固定資產進行折舊、無形資產進行攤銷。

鑒于上述數據為快報數,相關數據待2019年決算編制后才能統計匯總,屆時,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2020年本級財力安排九三學社昆明市委員會部門基本支出203.90萬元,與上年169.61萬元對比增加34.29萬元,增加的原因主要是:

1.工資福利支出經費增加,2020年工資調資,住房公積核定繳費數額增加、目標獎單位預算標準增加,綜合影響下

與上年相比增加43.23萬元;

2.商品和服務支出經費減少,主要是會議費減少,與上年相比減少11.07萬元;

3.對個人和家庭的補助經費增加,2020年預算由中國共產黨昆明市委員會老干部局提供數據,增加離退休人員生活補助經費2.13萬元。

綜上所述,2020年預算與上年對比增加34.29萬元。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2020年本級財力安排九三學社昆明市委員會部門項目支出70.20萬元,與上年對比減少47.34萬元,減少的原因主要是:本年項目申報數量比2019年少2個。

監督索引號53010000175900111

附件3:部門預算公開情況表(九三學社)

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